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湖南省財(cái)政廳黨組書記、廳長(zhǎng)石建輝

    黨中央在《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》中明確指出，加強(qiáng)對(duì)政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力制約的重點(diǎn)。推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，是貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的重要舉措，是深化財(cái)稅體制改革、提升財(cái)政治理能力的重要保障。為全面推動(dòng)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)落到實(shí)處，取得實(shí)效，湖南省財(cái)政廳結(jié)合機(jī)構(gòu)改革、人員調(diào)整等因素，重新梳理了內(nèi)控工作中的薄弱環(huán)節(jié)，筑牢內(nèi)控底線思維，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，當(dāng)好湖南財(cái)政安全的“守護(hù)者”，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作方式的“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”和內(nèi)控工作重點(diǎn)的“五個(gè)突出”，有效建立財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行內(nèi)部制衡機(jī)制和廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)控在財(cái)政管理中的作用，更好地服務(wù)財(cái)政中心工作。

    以高位推動(dòng)為引領(lǐng)強(qiáng)化充實(shí)內(nèi)控組織力量

    —是強(qiáng)化內(nèi)控組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)全省財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，廳黨組全面調(diào)整加強(qiáng)廳內(nèi)控委員會(huì)組成和內(nèi)控管理組織架構(gòu)，由廳長(zhǎng)擔(dān)任內(nèi)控委主任、分管監(jiān)督的廳領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任內(nèi)控委常務(wù)副主任、其他所有廳黨組成員為內(nèi)控委副主任。在廳黨組的示范帶頭作用下，全省各級(jí)財(cái)政部門按照相關(guān)文件精神建立了由單位—把手兼任主任、單位分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任的內(nèi)控委員會(huì)，設(shè)立了內(nèi)控辦等專職內(nèi)控機(jī)構(gòu)，為內(nèi)控工作的開展提供了有力的組織保障。

    二是充實(shí)內(nèi)控機(jī)構(gòu)。廳內(nèi)控委下設(shè)內(nèi)控辦，由分管監(jiān)督工作的廳領(lǐng)導(dǎo)兼任內(nèi)控辦主任，相關(guān)處室有關(guān)負(fù)責(zé)同志擔(dān)任副主任，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo);在廳監(jiān)督局(內(nèi)控辦)設(shè)立內(nèi)控組，承擔(dān)內(nèi)控日常工作，各處室設(shè)置內(nèi)控內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位，負(fù)責(zé)處室內(nèi)控建設(shè)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)防控和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)工作等事務(wù)。在株洲市、瀏陽(yáng)市、鼎城區(qū)等地開展內(nèi)控試點(diǎn)，積極探索基層內(nèi)控機(jī)構(gòu)改革新思路。

    三是提高內(nèi)控意識(shí)。廳黨組始終堅(jiān)持把提高黨員干部的內(nèi)控意識(shí)當(dāng)作內(nèi)控建設(shè)的源頭工程來(lái)部署。認(rèn)真落實(shí)黨建制度，深人推動(dòng)“五化”建設(shè)，將黨建工作考核和內(nèi)控考評(píng)相結(jié)合，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。鞏固深化主題教育成果，把“不忘初心，牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒主題和黨員干部的終身課題。將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)教育與廉政警示教育相結(jié)合，筑牢黨員干部反腐倡廉的思想堤壩，引導(dǎo)黨員干部形成正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀，變不敢腐為不能腐、不想腐，從源頭上化解財(cái)政業(yè)務(wù)和管理中的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

    以重點(diǎn)突破為抓手健全內(nèi)控全覆蓋機(jī)制

    —是建立完善高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)(崗位)防控辦法。對(duì)照劉昆部長(zhǎng)“推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控要在關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與核心權(quán)力運(yùn)行的過(guò)程中強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、重點(diǎn)突破”的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生情況，梳理各處室、單位重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)清單，針對(duì)清單督導(dǎo)相關(guān)處室和單位制定重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法，進(jìn)—步扎緊政策制定、資金分配、預(yù)算執(zhí)行等關(guān)鍵領(lǐng)域的制度籠子。

    二是修訂完善內(nèi)控制度和操作規(guī)程。針對(duì)全省財(cái)政系統(tǒng)因機(jī)構(gòu)改革和職責(zé)調(diào)整，部分業(yè)務(wù)處室和市縣財(cái)政部門沒有及時(shí)修訂內(nèi)部控制操作規(guī)程以及內(nèi)控操作規(guī)程可操作性不強(qiáng)等問(wèn)題，由各級(jí)內(nèi)控辦牽頭組織對(duì)各處室(科、股室)和單位的操作規(guī)程進(jìn)行系統(tǒng)甄別梳理，并在此基礎(chǔ)上，對(duì)本單位內(nèi)控基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法進(jìn)行進(jìn)—步修訂和完善，及時(shí)消除制度性風(fēng)險(xiǎn)隱患。

    三是建立內(nèi)控常態(tài)化機(jī)制。各級(jí)內(nèi)控辦結(jié)合巡視、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有重點(diǎn)分步驟地對(duì)本單位內(nèi)控執(zhí)行情況開展檢查和評(píng)價(jià)，形成問(wèn)題清單和整改方案，并利用內(nèi)控委會(huì)議或者廳(局)務(wù)會(huì)議逐—交辦和點(diǎn)評(píng)，壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，推動(dòng)內(nèi)控工作有效開展。

    以壓實(shí)責(zé)任為關(guān)鍵提高內(nèi)控考評(píng)工作質(zhì)量

    —是完善內(nèi)控考評(píng)制度。內(nèi)控考評(píng)是審視自我、督促執(zhí)行、完善制度的有效抓手，省財(cái)政廳聚焦財(cái)政核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，制發(fā)了《內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)辦法(試行)》，明確了內(nèi)控考評(píng)的內(nèi)容、評(píng)分細(xì)則、開展程序及考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，為內(nèi)控考評(píng)提供了操作性指南。

    二是規(guī)范開展考核評(píng)價(jià)。圍繞處室、單位內(nèi)控制度修訂、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生、內(nèi)控制度執(zhí)行和日常管理情況等內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)控考評(píng)。考評(píng)分為單位自查評(píng)價(jià)、重點(diǎn)考核評(píng)價(jià)、綜合考核評(píng)價(jià)三個(gè)階段進(jìn)行。其中，重點(diǎn)考核評(píng)價(jià)由牽頭處室對(duì)相關(guān)處室自評(píng)情況進(jìn)行重點(diǎn)審核，綜合考核評(píng)價(jià)由廳監(jiān)督局組織開展，考評(píng)組由監(jiān)督局人員、內(nèi)控內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員及外聘專家組成。內(nèi)控辦綜合三個(gè)階段考評(píng)打分情況，形成各處室、單位的最終考評(píng)成績(jī)。

    三是強(qiáng)化考評(píng)結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)廳內(nèi)處室、單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將全廳處室、單位的內(nèi)控考評(píng)結(jié)果分類進(jìn)行排序，對(duì)排名末尾的處室、單位在廳機(jī)關(guān)年度評(píng)先評(píng)優(yōu)中—票否決，并約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。同時(shí)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的內(nèi)控內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行表彰，并作為年度考核重要參考。通過(guò)內(nèi)控考評(píng)的推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)廳機(jī)關(guān)各處室、單位由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”、內(nèi)控工作從被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)的根本性轉(zhuǎn)變。

    以落地見效為目標(biāo)深入推進(jìn)市縣財(cái)政內(nèi)控建設(shè)

    —是積極開展市縣財(cái)政內(nèi)控工作調(diào)研。省財(cái)政廳多次赴全省各地市縣財(cái)政局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所開展市縣鄉(xiāng)三級(jí)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的情況調(diào)研，廣泛征集基層意見建議，摸清市縣鄉(xiāng)三級(jí)財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)的現(xiàn)狀，為市縣財(cái)政內(nèi)控建設(shè)政策的制定理清思路。

    二是加強(qiáng)對(duì)市縣財(cái)政內(nèi)控建設(shè)指導(dǎo)。針對(duì)市縣財(cái)政部門存在認(rèn)識(shí)不到位、制度建設(shè)未與時(shí)俱進(jìn)、內(nèi)控執(zhí)行存在明顯短板等問(wèn)題，專門出臺(tái)了《湖南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)—步推進(jìn)市縣財(cái)政部門內(nèi)部控制工作落地見效的指導(dǎo)意見》，對(duì)市縣財(cái)政就如何修訂完善內(nèi)控體系、建立內(nèi)控制度常態(tài)化機(jī)制、做實(shí)內(nèi)控日常執(zhí)行、探索內(nèi)控審核工作機(jī)制、推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)和加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)控工作等方面提出了切實(shí)可行的指導(dǎo)性意見，為基層財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)指明了方向。

    三是開展市縣財(cái)政內(nèi)控建設(shè)督導(dǎo)。采取調(diào)研、監(jiān)控、實(shí)地檢查、年終考核等方式對(duì)市縣財(cái)政部門落實(shí)《指導(dǎo)意見》的情況進(jìn)行督促指導(dǎo)，并將內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況列人對(duì)市縣財(cái)政部門績(jī)效考核的重要內(nèi)容，推動(dòng)市縣財(cái)政內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。

    當(dāng)前，全省財(cái)政內(nèi)控建設(shè)正處于爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，財(cái)政內(nèi)控工作仍需持續(xù)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)。下—步，省財(cái)政廳將進(jìn)—步貫徹落實(shí)中央指示精神，根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)—部署，在鞏固已有工作成果基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，真刀真槍解決問(wèn)題，不斷深化財(cái)政內(nèi)控工作。

    —是進(jìn)—步加大內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。通過(guò)財(cái)政大講堂、組織培訓(xùn)、下發(fā)簡(jiǎn)報(bào)等多種形式，向全省財(cái)政系統(tǒng)干部職工及時(shí)介紹內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展、講解風(fēng)險(xiǎn)防控措施的設(shè)計(jì)和實(shí)施案例、分析風(fēng)險(xiǎn)事件及風(fēng)險(xiǎn)隱患的危害，使每個(gè)干部職工都能清楚了解所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，提升內(nèi)控水平。將內(nèi)控教育作為新錄用人員崗前培訓(xùn)，各級(jí)財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)干部任職培訓(xùn)及各專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)中的培訓(xùn)科目，切實(shí)提升全系統(tǒng)干部職工的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)與內(nèi)控責(zé)任意識(shí)。

    二是進(jìn)—步推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)。以電子財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，開發(fā)內(nèi)控信息系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)警機(jī)制融人財(cái)政業(yè)務(wù)全流程，建設(shè)覆蓋全省財(cái)政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制管理工作平臺(tái)。通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程等財(cái)政主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)分級(jí)預(yù)警和處置，并通過(guò)業(yè)務(wù)軟件將其固化，確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)受控，達(dá)到“誰(shuí)來(lái)執(zhí)行都不走樣，少—個(gè)環(huán)節(jié)也過(guò)不去”的效果，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。

    三是進(jìn)—步強(qiáng)化內(nèi)控考評(píng)制度。修訂完善《湖南省財(cái)政廳內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)辦法》，以文件的形式明確將內(nèi)控考評(píng)結(jié)果與年度各類評(píng)優(yōu)評(píng)先和黨建工作考評(píng)掛鉤。就市縣財(cái)政如何建立內(nèi)控考評(píng)制度下發(fā)了指導(dǎo)意見，明確要求市縣各級(jí)財(cái)政部門要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)制定指標(biāo)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、過(guò)程客觀公正、結(jié)果真實(shí)可信的內(nèi)控考評(píng)管理辦法，并強(qiáng)化考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，樹立考評(píng)工作權(quán)威。

    四是進(jìn)—步構(gòu)建全覆蓋式內(nèi)控體系。以構(gòu)建貫穿財(cái)政資金全流程的內(nèi)控體系為目標(biāo)，進(jìn)—步推動(dòng)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》有效實(shí)施，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用，努力構(gòu)建覆蓋全省所有行政事業(yè)單位，貫穿財(cái)政資金分配、管理和使用全過(guò)程的內(nèi)部控制體系。

    五是進(jìn)—步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)控管理。積極與相關(guān)部門對(duì)接，進(jìn)—步厘清基層財(cái)政所與經(jīng)管站的職責(zé)邊界，做到各司其職、各負(fù)其責(zé)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的內(nèi)控工作的指導(dǎo)力度，著力解決基層財(cái)政所“不懂內(nèi)控，不會(huì)內(nèi)控”的現(xiàn)狀。通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)十監(jiān)督”及統(tǒng)—村級(jí)財(cái)務(wù)軟件等方式，提高村級(jí)財(cái)務(wù)治理水平，減少基層財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)“—卡通”專項(xiàng)治理等監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)規(guī)定處理，強(qiáng)化基層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為高標(biāo)準(zhǔn)完成“六保”任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。

責(zé)編：張斌

來(lái)源：法制周報(bào)